Постановление Администрации Кинешемского муниципального района от 10.11.2014 N 942 "О внесении изменений в программу Кинешемского муниципального района "Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета Кинешемского муниципального района" Свод законодательства
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 ноября 2014 г. № 942
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА "ДОЛГОСРОЧНАЯ СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ
БЮДЖЕТА КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьями 9, 12 и 36 Устава Кинешемского муниципального района, постановлением Администрации Кинешемского муниципального района от 28 октября 2013 г. № 639 "О порядке разработки, реализации и оценки эффективности программ Кинешемского муниципального района" Администрация Кинешемского муниципального района постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в программу Кинешемского муниципального района "Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета Кинешемского муниципального района", утвержденную постановлением Администрации Кинешемского муниципального района от 13 ноября 2013 г. № 717.
2. Опубликовать настоящее постановление в "Вестнике органов местного самоуправления Кинешемского муниципального района" и разместить на официальном сайте Кинешемского муниципального района www.mrkineshma.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Положения программы, утвержденной настоящим постановлением, в части, касающейся сроков ее реализации в 2015 - 2017 годах, вступают в силу с 1 января 2015 года и применяются к правоотношениям, возникающим при составлении проекта бюджета Кинешемского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового управления Кинешемского муниципального района Бахареву О.А.
Глава Администрации
Кинешемского муниципального района
С.В.ГЕРАСИМОВ
Утверждены
постановлением
Администрации Кинешемского
муниципального района
от 10.11.2014 № 942
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРОГРАММУ КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА "ДОЛГОСРОЧНАЯ СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ
БЮДЖЕТА КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"
Изложить программу "Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета Кинешемского муниципального района" в следующей редакции:
"Утверждена
постановлением
Администрации Кинешемского
муниципального района
от 13.11.2013 № 717
(в редакции постановления
Администрации Кинешемского
муниципального района
от 10.11.2014 № 942)
ПРОГРАММА
Кинешемского муниципального района
"Долгосрочная сбалансированность и устойчивость
бюджета Кинешемского муниципального района"
I. Паспорт программы Кинешемского муниципального района
"Долгосрочная сбалансированность и устойчивость
бюджета Кинешемского муниципального района"
Наименование программы
"Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета Кинешемского муниципального района" (далее - Программа)
Срок реализации Программы
2014 - 2017 годы
Администратор Программы
Финансовое управление Кинешемского муниципального района
Исполнители Программы
Финансовое управление Кинешемского муниципального района
Перечень подпрограмм
Аналитические подпрограммы:
"Управление муниципальным долгом";
"Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета Кинешемского муниципального района".
Специальная подпрограмма:
"Повышение качества управления муниципальными финансами"
Цель (цели) Программы
Целью Программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Кинешемского муниципального района
Объем ресурсного обеспечения Программы
Общий объем бюджетных ассигнований - 800,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 200,0 тыс. рублей;
2015 год - 200,0 тыс. рублей;
2016 год - 200,0 тыс. рублей;
2017 год - 200,0 тыс. рублей.
За счет средств бюджета Кинешемского муниципального района, в том числе:
2014 год - 200,0 тыс. рублей;
2015 год - 200,0 тыс. рублей;
2016 год - 200,0 тыс. рублей;
2017 год - 200,0 тыс. рублей
II. Анализ текущей ситуации в сфере реализации Программы
Бюджет Кинешемского муниципального района характеризуется низким уровнем независимости, развивается в условиях непрерывно меняющего законодательства Российской Федерации, что приводит к его неустойчивости и невозможности осуществления достоверных среднесрочных и долгосрочных финансовых прогнозов. В течение года финансовое управление Кинешемского муниципального района вынуждено неоднократно пересматривать и корректировать показатели бюджета Кинешемского муниципального района на текущий год. Вместе с тем в 2010 - 2012 годах удавалось сохранять стабильность исполнения расходных обязательств при отсутствии муниципального долга и кредиторской задолженности.
Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере реализации Программы, представлены в нижеследующей таблице:
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год (оценка)
1
Отношение объема муниципального долга (за вычетом бюджетных кредитов) к доходам бюджета района (без учета безвозмездных поступлений)
процент
0
0
0
0
0
2
Отношение общего объема муниципального долга к доходам бюджета района (без учета безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней)
процент
0
0
0
0
0
3
Отношение дефицита бюджета района к объему доходов бюджета района без учета объема безвозмездных поступлений
процент
0
0
0
0
15,7
4
Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета района
процент
0
0
0
0
0
5
Доля межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций и межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями) и доходов, переданных по дополнительным нормативам (взамен дотаций), в общем объеме собственных доходов бюджета района
процент
71,1
71,4
70,8
62,8
65,1
В 2012 - 2013 годах возникли новые факторы финансового давления на бюджет района, ключевым из которых было финансовое обеспечение поэтапного повышения заработной платы отдельных категорий работников социальной сферы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики". Выполнение вышеуказанного Указа Президента Российской Федерации потребует еще большего увеличения расходов в ближайшие годы.
В сложившейся ситуации все большее значение и актуальность начинает приобретать повышение эффективности расходов бюджета района.
В последние годы в Кинешемском муниципальном районе были предприняты значительные усилия, направленные на модернизацию муниципальных финансов. Наиболее важными и значимыми из них стали:
формирование доходов и расходов бюджета района на очередной финансовый год и плановый период (трехлетний бюджет), что расширяет возможности планирования, повышает гибкость осуществления бюджетных расходов и способствует принятию взвешенных финансовых решений на трехлетнюю перспективу;
внедрение в практику составления и исполнения бюджета района долгосрочных и ведомственных целевых программ, муниципальных заданий, которые увязали расходы бюджета района с количественными показателями результатов деятельности, позволили принимать решения о расходах, в том числе исходя из плановых результатов их осуществления. На начало 2013 года в рамках целевых программ формировалось более 21,7 процента расходов бюджета района. С 2014 года проект бюджета района составляется на основе программ Кинешемского муниципального района;
составление проекта бюджета района на основе выделения действующих и принимаемых обязательств, обеспечивающее безусловное исполнение в полном объеме ранее принятых (установленных) обязательств. Внедрен механизм конкурсного распределения принимаемых обязательств, обеспечивающий выделение ресурсов на наиболее актуальные и результативные направления;
реструктуризация сектора муниципальных учреждений - появились "новые" бюджетные учреждения, имеющие расширенную финансово-хозяйственную самостоятельность, - на начало 2013 года их доля составила 37,9 процента от общего числа муниципальных учреждений. Деятельность бюджетных учреждений осуществляется на основе муниципальных заданий, предъявляющих требования к объему и качеству оказываемых учреждениями услуг, выполняемых работ. С 2012 года объемы финансового обеспечения муниципальных заданий определяются с применением нормативного финансирования.
Кроме того, в 2008 - 2012 годах была осуществлена модернизация методов планирования бюджетных ассигнований, повысилась нормативная регламентация расходов, возросли качество и эффективность администрирования расходов бюджета.
Несмотря на то, что потенциал повышения эффективности бюджетных расходов для обеспечения долгосрочной сбалансированности бюджета района не исчерпан, реализация мер в этом направлении не способна переломить общий тренд на усиление напряженности в секторе муниципальных финансов Кинешемского муниципального района.
III. Цель и ожидаемые результаты
в сфере реализации Программы
Целью реализации Программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Кинешемского муниципального района.
Реализация Программы в 2014 - 2017 годах позволит:
сохранить отсутствие муниципального долга Кинешемского муниципального района;
обеспечить своевременное и полное исполнение обязательств бюджета района, отсутствие просроченной кредиторской задолженности;
создать условия для формирования и исполнения бюджета района без дефицита;
обеспечить дальнейший рост эффективности расходов бюджета района;
снижение зависимости бюджета Кинешемского муниципального района от финансовой помощи из бюджета Ивановской области.
Целевые показатели, характеризующие ожидаемые результаты реализации Программы, в том числе по годам реализации, представлены в нижеследующей таблице:
№ п/п
Наименование целевого индикатора (показателя)
Ед. изм.
2012 год (факт)
2013 год (факт)
2014 год (оценка)
2015 год
2016 год
2017 год
1
Отношение объема муниципального долга (за вычетом бюджетных кредитов) к доходам бюджета района (без учета объема безвозмездных поступлений)
процент
0
0
0
0
0
0
2
Отношение дефицита бюджета района к объему доходов бюджета района без учета объема безвозмездных поступлений
процент
0
0
15,7
40,7
0
0
3
Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета района
процент
0
0
0
0
0
0
4
Доля межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций и межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями) и доходов, переданных по дополнительным нормативам (взамен дотаций), в общем объеме собственных доходов бюджета района
процент
70,8
62,8
65,1
57,2
55,0
55,9
Отчетные значения по целевому показателю № 1 определяются на основе данных бюджетной отчетности об исполнении бюджета Кинешемского муниципального района, в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Отчетные значения по целевому показателю № 2 определяются на основе данных бюджетной отчетности об исполнении бюджета Кинешемского муниципального района как отношение дефицита бюджета района к объему доходов бюджета района, уменьшенному на объем безвозмездных поступлений.
Отчетные значения по целевому показателю № 3 определяются на основе данных бюджетной отчетности об исполнении бюджета Кинешемского муниципального района как отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета района к объему расходов бюджета района.
Отчетные значения по целевому показателю № 4 определяются на основе данных бюджетной отчетности об исполнении бюджета Кинешемского муниципального района как отношение межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций и межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями) и доходов, переданных по дополнительным нормативам (взамен дотаций), к общему объему собственных доходов бюджета района.
Программа реализуется посредством двух аналитических и одной специальной подпрограмм:
1) аналитическая подпрограмма "Управление муниципальным долгом" объединяет в себе мероприятия по управлению муниципальным долгом Кинешемского муниципального района, в том числе направленные на повышение эффективности управления муниципальным долгом;
2) аналитическая подпрограмма "Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета района" предполагает формирование резервного фонда Администрации Кинешемского муниципального района, обеспечивающего своевременность осуществления из бюджета района непредвиденных расходов;
3) специальная подпрограмма "Повышение качества управления муниципальными финансами" включает в себя комплекс мер, направленных на дальнейшее совершенствование бюджетного процесса в Кинешемском муниципальном районе и модернизацию муниципальных финансов.
IV. Ресурсное обеспечение Программы
тыс. рублей
№ п/п
Наименование подпрограммы/Источник ресурсного обеспечения
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Программа, всего:
200,0
200,0
200,0
200,0
бюджет Кинешемского муниципального района
200,0
200,0
200,0
200,0
1.
Аналитические подпрограммы:
200,0
200,0
200,0
200,0
1.1.
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом"
-
-
-
-
бюджет Кинешемского муниципального района
-
-
-
-
1.2.
Подпрограмма "Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета района"
200,0
200,0
200,0
200,0
бюджет Кинешемского муниципального района
200,0
200,0
200,0
200,0
2.
Специальные подпрограммы:
2.1.
Подпрограмма "Повышение качества управления муниципальными финансами"
-
-
-
-
бюджет Кинешемского муниципального района
-
-
-
-
Приложение № 1
к программе
Кинешемского муниципального района
"Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета
Кинешемского муниципального района"
Подпрограмма
"Управление муниципальным долгом"
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
"Управление муниципальным долгом"
Тип подпрограммы
Аналитическая
Срок реализации подпрограммы
2014 - 2017 годы
Исполнители подпрограммы
Финансовое управление Кинешемского муниципального района
Цель (цели) подпрограммы
Целью подпрограммы является обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальным долгом Кинешемского муниципального района
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований - 0,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей.
За счет средств бюджета Кинешемского муниципального района, в том числе:
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы
Долговая политика Кинешемского муниципального района является неотъемлемой частью финансовой политики Кинешемского муниципального района.
В рамках реализации подпрограммы осуществляется выполнение комплекса мероприятий по управлению муниципальным долгом Кинешемского муниципального района.
Под муниципальным долгом Кинешемского муниципального района понимается совокупность долговых обязательств Кинешемского муниципального района.
Управление муниципальным долгом Кинешемского муниципального района осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета Кинешемского муниципального района от 25 ноября 2010 г. № 56 "О муниципальном долге Кинешемского муниципального района".
Законодательно установлено, что долговые обязательства Кинешемского муниципального района могут существовать в виде обязательств по:
1) ценным бумагам Кинешемского муниципального района;
2) бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет Кинешемского муниципального района от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
3) кредитам, полученным Кинешемским муниципальным районом от кредитных организаций;
4) муниципальным гарантиям Кинешемского муниципального района.
В течение последних двух лет муниципальный долг Кинешемского муниципального района отсутствует.
Кинешемский муниципальный район проводит активную долговую политику, направленную, в первую очередь, на сохранение отсутствия муниципального долга Кинешемского муниципального района.
3. Мероприятия и ресурсное обеспечение подпрограммы
Наименование подпрограммы
Исполнитель
Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей
Всего
2014
2015
2016
2017
"Управление муниципальным долгом"
Финансовое управление Кинешемского муниципального района
Всего
0
0
0
0
0
бюджет Кинешемского муниципального района
0
0
0
0
0
N
Наименование мероприятия, срок реализации
Содержание мероприятия
Исполнитель
Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей
Всего
2014
2015
2016
2017
1.
Обслуживание муниципального долга Кинешемского муниципального района
Осуществление операций по планированию, привлечению, обслуживанию и погашению долговых обязательств Кинешемского муниципального района
Финансовое управление Кинешемского муниципального района
Всего
0
0
0
0
0
бюджет Кинешемского муниципального района
0
0
0
0
0
2014 - 2017
2.
Введение моратория на предоставление муниципальных гарантий Кинешемского муниципального района
Введение моратория планируется в целях исключения рисков неисполнения принципалами гарантированных Кинешемским муниципальным районом обязательств
Финансовое управление Кинешемского муниципального района
Всего
0
0
0
-
-
бюджет Кинешемского муниципального района
0
0
0
-
-
2014 - 2017
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается сохранить отсутствие муниципального долга Кинешемского муниципального района.
Целевые показатели реализации подпрограммы
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
2012 год
2013 год
2014 год (оценка)
2015 год
2016 год
2017 год
1
Отношение объема муниципального долга (за вычетом бюджетных кредитов) к доходам бюджета района (без учета объема безвозмездных поступлений)
процент
0
0
0
0
0
0
2
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета района (за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)
процент
0
0
0
0
0
0
3
Объем просроченных обязательств Кинешемского муниципального района по обслуживанию муниципального долга
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
Отчетные значения по целевым показателям N№ 1, 2 определяются на основе данных бюджетной отчетности об исполнении бюджета района, в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Отчетные значения по целевому показателю № 3 определяются по данным ведомственного учета финансового управления Кинешемского муниципального района.
Приложение № 2
к программе
Кинешемского муниципального района
"Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета
Кинешемского муниципального района"
Подпрограмма
"Обеспечение финансирования непредвиденных расходов
бюджета Кинешемского муниципального района"
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
"Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета Кинешемского муниципального района"
Тип подпрограммы
Аналитическая
Срок реализации подпрограммы
2014 - 2017 годы
Исполнители подпрограммы
Финансовое управление Кинешемского муниципального района
Цель (цели) подпрограммы
Целью подпрограммы является обеспечение оперативного финансирования непредвиденных расходов бюджета района, в том числе связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований - 800,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 200,0 тыс. рублей;
2015 год - 200,0 тыс. рублей;
2016 год - 200,0 тыс. рублей;
2017 год - 200,0 тыс. рублей.
За счет средств бюджета Кинешемского муниципального района, в том числе:
2014 год - 200,0 тыс. рублей;
2015 год - 200,0 тыс. рублей;
2016 год - 200,0 тыс. рублей;
2017 год - 200,0 тыс. рублей
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы осуществляется формирование и использование резервного фонда Администрации Кинешемского муниципального района (далее - резервный фонд).
Резервный фонд формируется как одно из средств обеспечения краткосрочной сбалансированности бюджета района. Средства резервного фонда расходуются на финансирование непредвиденных расходов, под которыми понимаются расходы, не предусмотренные в бюджете на очередной финансовый год, возникшие неожиданно и не имеющие регулярного характера.
Решения о выделении средств из резервного фонда принимаются Главой Администрации Кинешемского муниципального района и утверждаются постановлением Администрации Кинешемского муниципального района. Перечисление средств из резервного фонда осуществляется не позднее 10 суток со дня подписания постановления Администрации Кинешемского муниципального района.
Основными направлениями использования средств резервного фонда Администрации Кинешемского муниципального района являются расходы:
на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций;
на проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций;
на оказание единовременной материальной помощи проживающим на территории Кинешемского муниципального района гражданам, пострадавшим от пожаров.
3. Мероприятия и ресурсное обеспечение подпрограммы
Наименование подпрограммы
Исполнитель
Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей
Всего
2014
2015
2016
2017
"Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета Кинешемского муниципального района"
Финансовое управление Кинешемского муниципального района
Всего
800,0
200,0
200,0
200,0
200,0
бюджет Кинешемского муниципального района
800,0
200,0
200,0
200,0
200,0
N
Наименование мероприятия, срок реализации
Содержание мероприятия
Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей
Всего
2014
2015
2016
2017
1.
Резервный фонд Администрации Кинешемского муниципального района
Осуществление операций и функций по формированию и расходованию средств резервного фонда Администрации Кинешемского муниципального района
Всего
800,0
200,0
200,0
200,0
200,0
бюджет Кинешемского муниципального района
800,0
200,0
200,0
200,0
200,0
2014 - 2017
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы позволит обеспечить в 2014 - 2017 годах оперативное финансирование непредвиденных расходов бюджета района, в том числе расходов, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.
Целевые показатели реализации подпрограммы
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
2012 год
2013 год
2014 год (оценка)
2015 год
2016 год
2017 год
1.
Число случаев нарушения установленных сроков выделения средств из резервного фонда Администрации Кинешемского муниципального района
раз
0
0
0
0
0
0
Отчетные значения по целевым показателям определяются на основе данных комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Кинешемского муниципального района.
Приложение № 3
к программе
Кинешемского муниципального района
"Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета
Кинешемского муниципального района"
Подпрограмма
"Повышение качества управления муниципальными финансами"
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
Повышение качества управления муниципальными финансами
Тип подпрограммы
Специальная
Срок реализации подпрограммы
2014 - 2017 годы
Исполнители подпрограммы
Финансовое управление Кинешемского муниципального района
Цель (цели) подпрограммы
Целью подпрограммы является повышение качества управления муниципальными финансами Кинешемского муниципального района
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований - 0,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей.
За счет средств бюджета Кинешемского муниципального района, в том числе:
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей
2. Мероприятия и ресурсное обеспечение подпрограммы
Наименование подпрограммы
Исполнитель
Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей
Всего
2014
2015
2016
2017
"Повышение качества управления муниципальными финансами"
Финансовое управление Кинешемского муниципального района
Всего
-
-
-
-
-
бюджет Кинешемского муниципального района
-
-
-
-
-
N
Наименование мероприятия, срок реализации
Содержание мероприятия
Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей
1.
Переход к формированию бюджета Кинешемского муниципального района на программной основе
Внедрение механизмов подготовки отчетности о реализации муниципальных программ и оценке эффективности их реализации. Расширение возможностей по перераспределению расходов по направлениям реализации программ без внесения изменений в бюджет
Всего
2014
2015
2016
2017
Всего
0
0
0
0
0
бюджет Кинешемского муниципального района
0
0
0
0
0
2014 - 2016
2.
Переход к формированию расходов бюджета Кинешемского муниципального района в соответствии с предельными объемами расходов на реализацию программ
Реализация правовых новаций, в соответствии с которыми для каждой программы Кинешемского муниципального района должны определяться предельные объемы расходов
Всего
-
-
-
-
-
бюджет Кинешемского муниципального района
-
-
-
-
-
2017
3.
Внедрение отдельных элементов системы "электронного бюджета" в деятельность органов местного самоуправления Кинешемского муниципального района по составлению проекта бюджета и исполнению бюджета района
Дальнейшая автоматизация функций и процессов управления муниципальными финансами, исключение дублирующих и рутинных операций. Модернизация информационных систем формирования реестра расходных обязательств, составления проекта бюджета и исполнения бюджета Кинешемского муниципального района
Всего
-
-
-
-
-
бюджет Кинешемского муниципального района
-
-
-
-
-
2015 - 2017
4.
Внедрение ежегодной публикации "Бюджета для граждан"
Публикация в открытом доступе финансовым управлением Кинешемского муниципального района в целях предоставления гражданам актуальной информации о бюджете района и отчете о его исполнении в объективной, простой и доступной для понимания форме
Всего
-
-
-
-
-
2014 - 2017
бюджет Кинешемского муниципального района
-
-
-
-
-
3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы в перспективе 2014 - 2017 годов позволит обеспечить достижение следующих основных результатов:
в 2014 - 2016 годах - осуществление перехода к программному бюджету, доля расходов бюджета района, формируемых в рамках муниципальных программ, составит более 65 процентов;
возрастет качество бюджетного планирования;
повысится прозрачность бюджетных расходов, возрастет доступность информации о бюджете для общественности, будут внедрены отдельные элементы системы "электронного бюджета";
поступательно будет расти качество финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств;
будут созданы нефинансовые инструменты, повышающие готовность бюджета района к существенному ухудшению экономической ситуации.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы носят преимущественно качественный характер. Целевые показатели, характеризующие отдельные ожидаемые результаты реализации подпрограммы, в том числе по годам реализации, представлены в нижеследующей таблице:
№ п/п
Наименование целевого индикатора (показателя)
Ед. изм.
2012 год
2013 год
2014 год (оценка)
2015 год
2016 год
2017 год
1
Доля расходов бюджета района, осуществляемых в рамках муниципальных программ (без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)
процент
21,7
20,6
74,0
72,7
71,2
71,2
Отчетные значения по целевому показателю № 1 определяются в соответствии со следующей формулой:
Р(мп) - расходы бюджета района, осуществляемые в рамках программ Кинешемского муниципального района;
РС(мп) - расходы бюджета района, осуществляемые в рамках программ Кинешемского муниципального района за счет субвенций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
Р - общий объем расходов бюджета района;
РС - общий объем расходов бюджета района, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.".
------------------------------------------------------------------